യാത്രയിൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്. ചെലവിടൽ റിപ്പോർട്ട് ഫോം

റോഡിൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഫോം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏത് ഫണ്ട്, വേണ്ടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. ഇത് വിളിക്കുന്നു "മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് യാത്രയിൽ." ഈ പ്രമാണം പണം ഉപയോഗം ഒരു സ്ഥിരീകരണമാണിത്. ഫണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാനം തല ക്രമം ആണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് യാത്രയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ചെലവ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തും ഫോം സമർപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാൻ.

പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്

ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയിൽ വഴികൾ പ്രശ്നം അത്യാവശ്യമാണ്:

• ഓർഡർ;
• സേവന ജോലി;
• ഐഡന്റിറ്റി.

തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പ്രകടന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം ഡ്യൂട്ടി.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജീവനക്കാരൻ യാത്ര എപ്പോഴും മാത്രമായി അത് സൂക്ഷിക്കാനോ വേണം. ഓരോ പോയിന്റ് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പിന്റെ നബി സമയം വരവ് പുറപ്പെടുന്ന. കല പ്രകാരം. 168 TC ആർഎഫ്, തൊഴിലുടമ ഇത്തരം ചെലവ് ജീവനക്കാരനെ നഷ്ടപരിഹാരം വേണം:,, മതമാണ് ശതമാനം യാത്ര വാസസ്ഥലം കൂലിയ്ക്ക്, മാനേജ്മെന്റ് കൂടെ മേൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ചെലവുകൾ.

സാധാരണഗതിയിൽ, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരൻ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ൽ പെരുമാറ്റം പണം ഇടപാടുകൾ ന് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച്, ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിക്കുന്ന പണം വാറണ്ട് (സിഎസ്സി) തുക സമയക്രമീകരണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജീവനക്കാരന്റെ, പ്രയോഗത്തിൽ ന്. ഫണ്ട് നൽകുന്ന: ബാങ്ക് ചെക്ക് പണം പണം, കോർപ്പറേറ്റ് കാർഡുകൾ, പണം കൈമാറ്റങ്ങൾ.

രജിസ്ട്രേഷൻ

2002 മുതൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഫോം നമ്പർ അംഗോള-1 ഉപയോഗിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നിയമപരമായ എന്റൈറ്റികൾ. മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് The യാത്രയിൽ, അതു് വാങ്ങുന്ന The ഫോം നബി എന്റർപ്രൈസ് അക്കൌണ്ടിങ്, നിറഞ്ഞ ഒരു പകർപ്പ്, മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ The കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് മടക്കം. അവൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് പരീക്ഷിക്കും ചെയ്യും.

ഫ്രണ്ട് വശത്ത് താഴെ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

• സംഘടനയുടെ പേര്;
• പ്രമാണത്തിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും;
• യൂണിറ്റ് പേര്;
• എഫ് IO ഓഫീസർ, തന്റെ സ്ഥാനം;
• ഉദ്ദേശ്യം ഫണ്ട്: ഹൊജ്നുജ്ഹ്ദ്യ്, ബിസിനസ് യാത്രയിൽ, വസ്തുക്കൾ വാങ്ങൽ, തുടങ്ങിയ;..
• എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മുൻ മുൻകൂർ പേയ്മെന്റ് ടേബിൾ ഡാറ്റ ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് നൽകിയ തുക ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധികചെലവ് ഭാഗമായി ചെലവഴിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നു (റൂബിൾസ് ൽ. ഒരു കോപ്പ്.).

ചിലവേറിയ റിപ്പോർട്ട് ഫോം ഇരുഭാഗത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും, ചെലവുകൾ (രസീതുകൾ, ടിക്കറ്റ്, രസീതുകൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പി) സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അവരുടെ നമ്പറും തീയതിയും, ചെലവ് തുക സൂചിപ്പിച്ചു പ്രമാണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ്. പട്ടിക താഴെ കണക്കു വ്യക്തി തന്റെ ഒപ്പ് വെച്ചു വേണം ആണ്.

അടയാളം അക്കൌണ്ടിംഗ്

ഫോം ലഭിച്ചശേഷം സാമ്പത്തിക വകുപ്പിന്റെ ജീവനക്കാരൻ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം:

• "അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻട്രി" - പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ചെലവഴിച്ച തുക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സബ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ,;
• നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം - സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ എണ്ണം;
• പണം അംഗീകരിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചു നിശ്ചിത ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒപ്പ് വെച്ചു;
• ശേഷിപ്പും പരിചയപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അഖ്തർ നൽകി;
• എസ്എസ്പി അല്ലെങ്കിൽ റീലുകൾ എണ്ണവും തീയതി;
• കട്ട് ലൈൻ കീഴിൽ പരിശോധന രേഖകൾ വേണ്ടി സ്വീകരണ രസീതി. ഇവിടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജീവനക്കാരുടെ നമ്പറിലെ റിപ്പോർട്ട് തീയതി, തുക (വാക്കുകളിൽ) ദഹിപ്പിച്ചു, സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ എണ്ണം ഇനീഷ്യലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

യാത്രയിൽ ഫിൽ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് സംഘടനയുടെ തലവൻ അംഗീകാരത്തിനായി സേവിച്ചു.

ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ജീവനക്കാരൻ കടന്നുപോകണം നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം:

• സർട്ടിഫിക്കറ്റ്;
• സേവന ജോലി;
• ചെലവ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും രേഖകളുമായി യാത്രയിൽ അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്.

നിങ്ങൾ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എടിഎമ്മുകൾ നിന്ന് രസീതുകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ വേണം. വിദേശ യാത്രകൾ ഓഫീസർ കാര്യത്തിൽ അതിർത്തി തീയതി കുറുകെ ഒരു കുറിപ്പ് പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ പേജ് നൽകണം.

ദൗത്യം റിപ്പോർട്ടുകൾ, താഴെ അവതരിപ്പിച്ച ഏത് ഒരു ഉദാഹരണം, അംഗീകാരത്തിനായി തലയെ സംക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. പണം തിരികെ പണം ഉംസ്പെംത് ഭാഗം ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ വേതനം തടുത്തു. 50% - പരമാവധി തുക ചുരുക്കം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുമാനം 20%, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രോഗ്രാം "1C" ഡാറ്റ പ്രവേശിക്കുന്നു

പൂർത്തീകരിച്ച് അംഗീകൃത ചെലവിൽ റിപ്പോർട്ട് പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തിൽ വയറിങ് രൂപം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു പ്രമാണത്തിന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന, മെനുവിൽ "കാഷ്യർ" തുറക്കുന്ന ഉപകരണബാർ.

മാഗസിൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ഒരു പുതിയ ഫോം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ നിറഞ്ഞു

• "മാഷ്. മുഖം "- എഫ് IO സ്റ്റാഫ്.
• "അസൈൻമെന്റ്" - "ചെലവുകൾ യാത്ര."
• ൽ The "അഡ്വാൻസുകളും" പട്ടികകൾ പ്രമാണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിഎസ്സി നമ്പർ ഏത് The ഫണ്ട് ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചു.
• "അപേക്ഷ" ഫീൽഡിൽ വിൻഡോ ചുവടെ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• "മറ്റു" ചായം ചെലവ് ൽ പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു "യാത്രയിൽ റിപ്പോർട്ട്."

ഉദാഹരണം

നമ്പർ 8956 ടിക്കറ്റ് 20/03/14 മുതൽ - 2500 റൂബിൾസ്. വാറ്റ്.

2400 ഉരസുന്നത് - നിന്നും 03/20/14 സൗകര്യവും നമ്പർ 1245 രസീത്. വാറ്റ്.

സഹായം-കണക്കുകൂട്ടൽ (ദിവസേന) - 600 റൂബിൾസ്. വാറ്റ്.

പ്രമാണം ശേഷം പോസ്റ്റിംഗ് രൂപം വേണം: അവര്ത്തനം 26 കെ.ടി 71,01.

പ്രതിദിന അലവൻസ്

ഈ ഡോക്യുമെന്ററി സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല ഏത് കുറഞ്ഞ, ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ്. പണം ജീവനക്കാരന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകി. ഓരോ മതമാണ് എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങൾ സമാനമാണ്. നിയമപ്രകാരം, പത്രത്തിന്റെ പരിധി മൂല്യം, വ്യക്തിഗത വരുമാന നികുതി വിധേയമല്ല ആയ 700 റൂബിൾസ് ആണ്. ഈ തുക അധികരിച്ച തുകയിൽ 13% നികുതി നിരക്ക് ഈടാക്കും വേണം. ഓരോ യാത്രകൾക്കുള്ള ഡിയം വിദേശത്ത് ലക്ഷ്യ രാജ്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കണക്കുകൂട്ടൽ കലണ്ടർ ദിവസം, വാരാന്ത്യങ്ങൾ അവധിദിനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, മാർഗ ചെലവഴിച്ച അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചതാണ്. പേയ്മെന്റ് ഒരു ജീവനക്കാരൻ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണമായി കഴിയും. മിക്ക കേസുകളിലും രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ, "ശമ്പളം" കാർഡുകൾ ഈ തുകകളും നീക്കം പുനപ്പരിശീലനം ഫണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി അപകട കഴിയും. വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, സംഘടന ജീവനക്കാരുടെ ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ ഫണ്ട് കൈമാറാൻ സാധ്യത അക്കൌണ്ടിംഗ് നയം പ്രതിഫലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ അധികമായി അവരുടെ വരുമാന നികുതി മുതലും ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, അതുപോലെ പിഴ കൂടാതെ തുടരും.

വിദേശ കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ. സംഘടന റൂബിൾസ്, വിദേശ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് കൈമാറ്റം പണമായി പണം നൽകുന്ന ചെയ്യാം. വലിപ്പം അലവൻസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ കൂട്ടായ കരാർ പ്രകാരം പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഒരു ബിസിനസ് യാത്രയിൽ താമസം കാലയളവ് എന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയ മതമാണ് ശതമാനം പാതയിൽ ഒരു നിർബന്ധിത കാലതാമസം സംഭവിച്ചാൽ.

ബിസിനസ് യാത്രയിൽ ഉദാഹരണം മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്

കമ്പനി പേര്
നമ്പർ എദ്ര്പൊ

ചിലവേറിയ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ 10 ൦൪.൦൧.൨൦൧൫ വർഷം മുതൽ

വ്യക്തിഗത: ഇവാനോവ് എ.എ. വകുപ്പ്: ഷോപ്പ് സ്ഥാനം: ഇലക്ട്രീഷ്യന്

ഉദ്ദേശ്യം: ഹൊജ്നുജ്ഹ്ദ്യ്

ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പോർട്ട്, ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് № ന് നൽകിയ __-______
അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തൊടുത്തു -15 ൦൪.൧൯.൨൦൧൫ നിന്ന് 500 റൂബിൾസ് കണക്ക്. 00 കോപ്പ്.

നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക:
മൊത്തം 500 റൂബിൾസ്. 00 കോപ്പ്.

എല്ലാ പ്രസ്താവന മറുപടി: $ 0. 00 കോപ്പ്.

(ഫിൽ അക്കൗണ്ടന്റ്)

500 റൂബിൾസ് മൊത്തം.

ഇത് 500 റൂബിൾസ് ചെലവഴിച്ചു. 00 കോപ്പ്.

ബാലൻസ്: € 0.00.

ദി റിപ്പോർട്ട് ഉറപ്പാക്കിയ ആകെ 500 റൂബിൾസ്. 00 കോപ്പ്.

ഒവെര്സ്പെംദിന്ഗ്: 0 റൂബിൾസ് 00 കൊപെച്ക്സ്.

അനുബന്ധം 1 പ്രമാണം

1. ചെക്ക് 04.20.2015 എന്ന 1245 №.

സംഭാവന നൽകിയ ബാലൻസ് നബി തുക ___________ അലങ്കരിച്ച ഫ്ഫ്പ് എണ്ണം ____ ന് _____ ഓഫ്
അധികചെലവ് ഇഷ്യു: № നിന്നും തൊടുത്തു ___ ____.

തീയതി ഒപ്പ്

അങ്ങനെ ചെലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഫോം നിറഞ്ഞു. എല്ലാ ചെലവ് സെന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനം

ദൗത്യം മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് ജീവനക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഫോം പറയുന്നു: ആരെ, എപ്പോൾ എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചു. അറ്റാച്ച് എല്ലാ പരിശോധനകൾ രസീതുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു The ഉപയോഗ പണം. ഫോം അക്കൌണ്ടിംഗ് വകുപ്പ് പരീക്ഷിക്കും വരും; പിന്നെ - സംഘടനാ മേധാവി.